湖北省残疾人职业培训中心2024年度部门决算

目    录

第 一 部分   湖北省残疾人职业培训中心概况3

一、部门主要职责3

二、机构设置情况3

第二部分 湖北省残疾人职业培训中心2024年度部门决算表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表5

三、支出决算表6

四、财政拨款收入支出决算总表7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表12

第三部分 湖北省残疾人职业培训中心2024年度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明13

三、支出决算情况说明14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

十、机关运行经费支出说明20

十一、政府采购支出说明20

十二、国有资产占用情况说明20

十三、预算绩效情况说明21

十四、专项支出、转移支付支出情况说明22

第四部分   其他需要说明的情况22

第五部分   名词解释22

第六部分   附件26

第 一 部分   湖北省残疾人职业培训中心概况

一、部门主要职责

湖北省残疾人职业培训中心主要职能是开展残疾人职业培训，促进残疾人就业，全省残疾人职业技术培训和业务指导。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省残疾人职业培训中心决算由实行独立核算的湖北省残疾人职业培训中心决算组成。

湖北省残疾人职业培训中心为公益一类事业单位，内设5个职能科室：办公室、培训科、就业指导科、总务科、财务科。

第二部分   2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为569.89万元。与2023年度相比，收、支总计减少73.19万元，下降11.4%,主要原因是项目预算减少，一般公共预算财政拨款收入收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计545.5万元，与2023年度相比，收入合计减少51.43万元，下降8.6%。其中：财政拨款收入539.12万元，占本年收入98.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.38万元，占本年收入1.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计569.89万元，与2023年度相比，支出合计减少46.71万元，下降7.6%。其中：基本支出436.97万元，占本年支出76.7%；项目支出132.92万元，占本年支出23.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为539.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.38万元，下降9.6%。主要原因是项目预算减少，一般公共预算财政拨款收入收支减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    539.12万元，比2023年度决算数减少57.38万元,减少主要原因是项目预算减少，人员减少1人，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出539.12万元，占本年支出合计的94.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.38万元，下降9.6%,主要原因是项目预算减少，人员减少1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出539.12万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出508.55万元，占94.34%。主要是用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费、机关服务、残疾人事业等支出。

2.卫生健康支出类支出0.42万元，占0.08%。主要是用于职工医疗费支出。

3.住房保障支出类支出30.16万元，占5.59%。主要是用于住房公积金单位部分的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.8万元，支出决算为539.12万元，完成年初预算的99%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 60.54万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的97.16%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为273.37万元，支出决算为271.49万元，完成年初预算的99.31%。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 135万元，支出决算为132.51万元，完成年初预算的98.16%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年底收到省直事业单位医疗定额补助0.42万元，用于职工医疗费支出。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.16万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出406.21万元，其中：

人员经费383.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.25万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.8万元，支出决算为4.56万元，完成全年预算的95%。较上年增加0.36万元，增长8.6%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费，公务接待费未使用完毕。决算数较上年增加的主要原因是省内开展残疾人培训指导，公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.44万元，增长10.8%。决算数持平全年预算数的主要原因是要加强省内残疾人培训指导。决算数较上年增加的主要原因为省内开展残疾人培训指导，公务用车运行维护费增加。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出4.5万元，主要用于车辆维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的20%，较上年减少0.08万元，下降57.1%。决算数小于全年预算数的主要原因为严格控制了三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是外省盲人按摩医院管理人员，主要是开展医院建设交流工作。2024年共接待国内来访团组1个，4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湖北省残疾人职业培训中心共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是残疾人职业培训业务用车；单位价值100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位配合省残联计财处对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金132.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我单位项目规划较好，项目资金管理规范，实行专款专用，符合资金预算批复用途，年度目标均已完成，项目实施情况整体较好。

2024年项目绩效自评综述：项目全年预算数为135万元，执行数为132.51万元，完成预算98.16%。主要产出和效益：一是组织培训人数达到424人次；二是各类职业技能培训合格率达到了96.7%，三是培训工作满意度等年度绩效目标均已完成。下一步将继续做好预算编制准备工作，做到更加精准、科学、完整。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我单位及时将绩效自评结果反馈给各业务部门，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究整改，编制预算时，相关业务部门与财务科进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高了预算编制准确性，为绩效自评提供了基础条件。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将积极配合省残联计财处做好绩效管理工作，把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无转移支付项目。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明情况。

第五部分   名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分   附件

2024年度残疾人职业技能培训项目绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人职业培训中心           填报日期：2025.3.7

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。